巴中市文化馆2015年部门决算 编制的说明

发布日期:2016/09/14 来源:巴中市文化馆


    

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

市文化馆是负责全域大型文艺调演、文艺竞赛、大型艺术展览、重大节日和重大庆典文化活动等的策划、组织及辅导;组织开展全区城乡多层次、多形式、丰富多彩的文化活动。

二、部门概况

巴中市文化馆属二级独立核算事业单位。年末实有在职人员14人,退休人员3人。

三、收支决算总体情况

2015年巴中市文化馆收入决算总额为290.47万元,其中:当年财政拨款收入254.51万元,事业收入0万元,上年结转收入35.96万元。收入决算总额较2014年减少174.54万元,主要原因财政收回上年结余项目资金。

2015年巴中市文化馆支出决算总额为253.61万元,其中:文化体育与传媒支出228.51万元,社会保障和就业14.50万元,医疗卫生4.40万元,住房保障支出6.20万元,年末结转和结余36.86万元。支出决算总额较2014年减少118.63万元,主要原因项目决减少。

四、财政拨款支出决算情况

巴中市文化馆财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省文化事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类)

(一)文化体育与传媒支出228.50万元,主要用于:送文化下乡;大型文艺调演、文艺竞赛、大型艺术展览、重大节日和重大庆典文化活动等的策划、组织及辅导;组织开展全区城乡多层次、多形式、丰富多彩的文化活动;参加国家、省、市各类赛事活动等。

(二)社会保障和就业支出14.50万元,主要用于:本单位离退休职工待遇。

(三)医疗卫生支出4.40万元,主要用于:本单位职工医疗保障。

(四)住房保障支出6.20万元,主要用于:本单位职工住房公积金保障。

 


附件一:

 

收支决算总表

表1

编制单位:巴中市文化馆

2015年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

2015年决算数

项目

2015年决算数

一、财政拨款收入

254.51

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

228.51

 

 

八、社会保障和就业支出

14.50

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

4.40

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

6.20

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

七、用事业基金弥补收支差额

 

六、结余分配

 

八、年初结转和结余

35.95

    其中:转入事业基金

 

    其中:经营结余

 

七、年末结转和结余

36.85

 

 

    其中:经营结余

 

 

 

    其中:年末财政拨款结转和结余

36.85

收入总计

290.46

支出总计

290.46

           附件二:

收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1-1

编制单位:

 

 

  巴中市文化馆

 

 

2015年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

254.51

254.51

 

 

 

 

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

229.41

229.41

 

 

 

 

 

20701

 

 

文化

223.41

223.41

 

 

 

 

 

2070109

 

 

  群众文化

207.91

207.91

 

 

 

 

 

2070111

 

 

  文化创作与保护

5.50

5.50

 

 

 

 

 

2070199

 

 

  其他文化支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

20799

 

 

其他文化体育与传媒支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

2079999

 

 

  其他文化体育与传媒支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

14.50

14.50

 

 

 

 

 

20805

 

 

行政事业单位离退休

14.50

14.50

 

 

 

 

 

2080502

 

 

  事业单位离退休

14.50

14.50

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

4.40

4.40

 

 

 

 

 

21005

 

 

医疗保障

4.40

4.40

 

 

 

 

 

2100502

 

 

  事业单位医疗

4.40

4.40

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

6.20

6.20

 

 

 

 

 

22102

 

 

住房改革支出

6.20

6.20

 

 

 

 

 

2210201

 

 

  住房公积金

6.20

6.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件三:

支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1-2

编制单位:四川省财政

 

 

  巴中市文化馆

 

2015年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

253.61

129.11

124.50

 

 

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

228.51

104.01

124.50

 

 

 

20701

 

 

文化

228.28

104.01

 

 

 

 

2070109

 

 

  群众文化

185.27

104.01

81.26

 

 

 

2070111

 

 

  文化创作与保护

7.73

 

7.73

 

 

 

2070199

 

 

  其他文化支出

35.28

 

35.28

 

 

 

20799

 

 

其他文化体育与传媒支出

0.22

 

0.22

 

 

 

2079999

 

 

  其他文化体育与传媒支出

0.22

 

0.22

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

14.50

14.50

 

 

 

 

20805

 

 

行政事业单位离退休

14.50

14.50

 

 

 

 

2080502

 

 

  事业单位离退休

14.50

14.50

                                                        

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

4.40

4.40

 

 

 

 

21005

 

 

医疗保障

4.40

4.40

 

 

 

 

2100502

 

 

  事业单位医疗

4.40

4.40

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

6.20

6.20

 

 

 

 

22102

 

 

住房改革支出

6.20

6.20

 

 

 

 

2210201

 

 

  住房公积金

6.20

6.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件四:

财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2

编制单位:

 

 

  巴中市文化馆

 

 

2015年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

财政拨款支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

253.61

253.61

129.11

124.50

 

 

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

228.51

228.51

104.01

124.50

 

 

 

20701

 

 

文化

228.28

228.28

104.01

 

 

 

 

2070109

 

 

  群众文化

185.27

185.27

104.01

81.26

 

 

 

2070111

 

 

  文化创作与保护

7.73

7.73

 

7.73

 

 

 

2070199

 

 

  其他文化支出

35.28

35.28

 

35.28

 

 

 

20799

 

 

其他文化体育与传媒支出

0.22

0.22

 

0.22

 

 

 

2079999

 

 

  其他文化体育与传媒支出

0.22

0.22

 

0.22

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

14.50

14.50

14.50

 

 

 

 

20805

 

 

行政事业单位离退休

14.50

14.50

14.50

 

 

 

 

2080502

 

 

  事业单位离退休

14.50

14.50

14.50

                                                        

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

4.40

4.40

4.40

 

 

 

 

21005

 

 

医疗保障

4.40

4.40

4.40

 

 

 

 

2100502

 

 

  事业单位医疗

4.40

4.40

4.40

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

6.20

6.20

6.20

 

 

 

 

22102

 

 

住房改革支出

6.20

6.20

6.20

 

 

 

 

2210201

 

 

  住房公积金

6.20

6.20

6.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件五:

人员支出财政拨款决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2-1

编制单位:

 

 

   巴中市文化馆

 

 

2015年度

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

合计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

77.90

36.61

1.80

 

4.40

 

 

35.60

 

207

文化体育与传媒支出

73.50

36.61

1.80

 

 

 

 

35.60

 

20701

文化

73.50

36.61

1.80

 

 

 

 

35.60

 

2070109

  群众文化

73.50

36.61

1.80

 

 

 

 

35.60

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.40

 

 

 

4.40

 

 

 

 

21005

医疗保障

4.40

 

 

 

4.40

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

4.40

 

 

 

4.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件六:

日常公用支出财政拨款决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2-2

编制单位:

 

 

    巴中市文化馆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

合计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

合计

106.25

5.10

5.00

 

 

3.00

2.00

0.40

 

10.00

20.00

23.50

 

4.30

2.00

23.80

 

1.30

0.80

 

 

50.50

2070109

群众文化

106.25

5.10

5.00

 

 

3.00

2.00

0.40

 

10.00

20.00

23.50

 

4.30

2.00

23.80

 

1.30

0.80

 

 

5.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件七:

对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2-3

编制单位:

 

 

  巴中市文化馆

 

 

 

 

 

2015年度

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计

20.70

 

14.50

 

 

 

 

 

 

 

 

6.20

 

 

 

2080502

事业单位离退休

14.50

 

14.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

6.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件八:

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位:巴中市文化馆

 

 

2015年度

 

 

 

金额单位:万元

单位编码

单位名称

财政拨款“三公”经费支出

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

202003

巴中市文化馆

5.00

0.00

5.00

 

4.00

1.00